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新葡京城镇集体工业联合社2017年部门决算公开情况
2018年10月09日 10:26:00 来源:新葡京城镇集体工业联合社

 

 

一、部门概况

(一)人员情况

现联社共有编制10人,实有在职人员8人,行政岗位3人,其中科级2人,科级以下1人;事业岗位2人,其中中级2人;工勤岗位3人,其中技师3人。另有历史遗留单位负担退休1人,遗属1人,临时雇佣人员3人,(文印1人、门卫1人、保洁员1人),见习生1人。

(二)机构设置情况

内设6个股室,分别是办公室、财务审计股、信访股、安全生产股、综合股、门卫室。

(三)二轻系统所属企业情况

二轻系统所属企业有:新葡京钢木家具厂、新葡京服装厂、新葡京塑料有限公司、新葡京精制油厂、新葡京制鞋厂、新葡京地毯厂、二轻经理部、新葡京拔丝制钉厂、新葡京综合陶瓷厂、新葡京纸业有限公司、新葡京三交皮毛厂、新葡京机电厂、新葡京招贤瓷厂、新葡京昌源工业有限公司(铁厂)、新葡京碛口丝织厂共15家,独立经营、独立核算。二轻企业属于老企业,随着市场经济的发展,在上世纪九十年代初已全部停产、倒闭。由于停产多年,无任何收入来源,加之有些企业已改制、有些正面临改制,所以引发的矛盾、问题也多,常年上访告状不断,所属企业无力解决,故所有矛盾、问题都集中在了城联社,无形之中加重了城联社的负担。

(四)主要职能

贯彻执行党的各项方针政策,积极指导企业转型发展、安全发展、创新发展,对城联社所属企业进行指导、管理、维护、协调、服务,监督的职能,发挥着新葡京开户与企业间的桥梁与纽带作用。

(五)2017年主要工作总结

1.党风廉政建设

我社以习近平总书记系列重要讲话精神为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实上级党风廉政建设工作精神,坚持“为民、务实、清廉”的要求,做到从高从严要求,建立健全制度,立足平常教育,集体领导与个人责任分工相结合的制度,把党风廉政建设工作与业务工作密切结合,一起部署,一起落实,一起检查,一起考评。

2.企业改制工作

(1)今年以来我社继续加大对塑料有限公司和新葡京机电厂改制力度,工作已经接近尾声。

(2)综合陶瓷厂改制仍在筹备阶段。

3.信访稳定工作

 

(1)一年来化解企业存在的矛盾纠纷和职工生活困难问题等20案。

(2)企改中出现的信访案件,结合改制实施方案,及时化解了个访、集访8案,保证企业改制职工利益的最大化。

(3)在积极处理和化解新的矛盾纠纷的同时,做好了老上访户的劝解和稳控工作。做到全年没有进京、赴省、到市进行非访案件,确保了全系统的稳定。

4.企业安全工作

针对我社各个企业的实际情况,制定了全年安全检查的实施方案,深入企业制定标语、各类大小警示标识牌460块,发放安全宣传单6000份,安全宣传手册2000余册,更换灭火器500多个,全年大型检查共28次, 87余人次,发现一般隐患39条,现场整改30条。对企业的重大隐患源,我社投入了大量资金进行了防护栏、安全警示牌、安全生产法律法规宣传等预防处理工作;对钢木家具厂和服装厂等人员密集场所相关负责人员进行了安全培训,对发现的安全隐患进行了及时的整改落实,确保了全年全系统无任何安全事故的发生。

5.开展“维护核心见诸行动主体教育”活动

活动开展以来,根据县“维护核心见诸行动主体教育”学习教育活动领导组的安排,我社制定了学习计划,每周一开展集中学习,全体党员参加。认真学习了“十八届六中全会精神”、“习总书记视察山西重要讲话精神”、“ 7.26”习总书记视察山西重要讲话精神和“习近平总书记成长之路”等知识。党员干部认真做好了笔记,大家思想有了很大提高,攥写心得体会,到目前为止已经集中学习20次。

6.精准脱贫工作

光裕堂村:引进种植优种谷15亩,贫困人口人均增收80元;优质品种红薯16亩,贫困人口人均增收120元;正在申请光伏发电项目,让农民稳步增收;与移动等通讯部门协商架通讯铁塔,争取户户通光缆;正在与交通部门进行协调硬化琵琶耳到光裕堂道路。

琵琶耳村:种植中药材160亩,吸收30户贫困户,贫困人口人均增收210元;扶植养殖贫困户金融贷款,扩大规模;另外新扶植了一户贫困户进行养猪,达70来头;进行核桃林提质增效培训;推动精准扶贫,发展“一村一品”。祥瑞养殖合作社,投入注册资金600万元,规模养猪2400头。从今年开始,陆续入栏,现已吸纳贫困户30来户,农民增收有了保障;正在与移动等通讯部门协商架通讯铁塔,争取户户通光缆;申请光伏发电项目,让农民稳步增收。

南岭村:镇到村道路硬化项目,县交通局正在测量过程中,项目预计3公里;人畜吃水年久失修,现正在维修中,投入资金约8万元;争取修建日间照料中心,已经向上级递交申请报告;进行核桃林提质增效,今年已改良约200亩,4000多株。

二、2017年部门决算构成

新葡京城镇集体工业联合社2017年部门决算由本联社构成。

    三、2017年收支决算情况

(一)收入决算

1)本年收入决算145.90万元,其中:财政拨款收入145.37万元,其他收入0.53万元(利息收入、见习生生活补助等)。

2)年初结转和结余43.49万元

3)用事业基金弥补收支差额0.29万元

2017年收入总计189.68万元  

(二)支出决算

2017年支出决算182.70万元,其中:基本支出114.70万元(主要是人员经费等),项目支出68.00万元(主要用于支付破产或改制企业职工安置费、钢木家具厂院内房顶和消防通道的维修、机关暖气管道的维修等)。支出决算中:财政拨款支出147.30万元,其中:一般公共预算财政拨款支出139.30万元(其中:基本支出106.30万元--工资福利支出71.58万元,商品和服务支出15.84万元,对个人和家庭的补助18.71万元,其他资本性支出0.17万元;项目支出33.00万元);新葡京开户性基金预算财政拨款支出8万元。2017年年末结转和结余6.98万元。

2017年支出按支出性质分类

1、基本支出114.70万元(人员经费98.12万元,日常公用经费16.58万元,),其中:一般公共预算财政拨款基本支出112.37万元(人员经费90.29万元,日常公用经费16.01万元)。

2、项目支出68.00万元,其中:支付破产或改制企业职工安置费35万元,钢木家具厂院内房顶和消防通道的维修20万元、13.00万元。

2017年支出按支出经济分类

支出决算182.70万元(工资福利支出71.58万元,商品和服务支出29.41万元,对个人和家庭的补助26.54万元,对企事业单位的补贴20万元,其他资本性支出35.17万元),其中:财政拨款支出147.30万元(一般公共预算财政拨款支出:工资福利支出71.58万元,商品和服务支出28.84万元,对个人和家庭的补助18.71万元,其他资本性支出0.17万元,对企事业单位的补贴20万元;新葡京开户性基金预算财政拨款8万元:改制企业职工安置费)。财政拨款支出中基本支出106.30万元(工资福利支出71.58万元,商品和服务支出15.84万元,对个人和家庭的补助18.71万元,其他资本性支出0.17万元),项目支出33.00万元.

 

(三)“三公”经费

2017年因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元(无车辆),公务招待费0.00万元,其主要原因是,单位无车辆,并且严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,减少了不必要的公务接待活动等。

(四)部门决算情况说明

2017年部门收入决算182.70万元,其中本年收入决算145.90万元,年初财政拨款预算84.33万元。增加的主要原因是人员工资、采暖补贴增加,“两参”人员养老保险金的缴纳,项目资金增加(企业改制职工安置资金补助、钢木家具厂院内房顶和消防通道的维修费、机关暖气管道的维修)等。

2016年收入决算530.78万元,2017年收入决算比去年同期减少190.51%,,主要是减少了新葡京开户性基金-用于支付破产或改制企业职工安置费386万元。

2017年支出决算182.70万元,2016年支出决算502.60万元,比去年同期减少63.65%,主要原因是:拨付企业改制职工安置补助大幅减少351万元。2017年年末结转和结余6.98万元,主要是有单位负担人员的工资有结余,2018年继续支付。机关运行经费财政拨款支出15.84万元比去年同期减少0.003%。

2017年新葡京开户采购0万元,2016年1.01万元,比去年同期减少100%,主要是暂未购置办公设备设施等。

“三公”经费支出和去年一样为0,主要是继续严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等,竭力减少不必要的开支。

2017年决算公开超时整改:我社认真学习了相关文件精神,对照存在的问题,切实靠实工作责任,加大单位对预决算公开的力度,强化预决算公开制度,今后,我们将会及时公开,确保信息发布的时效性,以此接受社会各界的监督。

(五)以下附表中未填列的内容及数据本单位不涉及

 

12017年收入支出决算表(公开01表)

22017年收入决算表(公开02表)

32017年支出决算表(公开03表)

42017年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

52017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表)

62017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06表)

72017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(公开07表)

82017年新葡京开户性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 

 

 

 

 

 

新葡京城镇集体工业联合社

                                    2018925

 

附:2017年部门决算报表


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